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株洲市城市管理和综合执法局 2017年度部门决算公开

发布时间:2018-08-03  来源:  作者:  字号【



株洲市城市管理和综合执法局

2017年度部门决算公开



目录

 

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释




第一部分  概况



一、主要职能

根据中共中央37号文件《中共湖南省委湖南省人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》(湘发〔2016〕30号)精神以及《株洲市深入推进城市管理和综合执法体制改革实施方案》。株政〔2017〕45号文件《关于审批<株洲市深入推进城市管理和综合执法体制改革实施方案>的请示》,株洲市城市管理和综合执法局的主要职责是:

1、市政公用设施运行管理方面的全部工作。

2、园林绿化建设维护管理方面的全部工作。

3、市容环境卫生管理方面的全部工作。

4、建筑物立面和建筑物色彩批后的监管工作。城市广场、人行道设置“城市家具”等公共空间管理方面的监管工作。

5、未依法取得规划许可的建(构)筑物治理方面的全部工作。

6、广场、人行道及管理范围内公共区域静态交通秩序方面的监督管理工作;城市公共停车设施运行的监督管理工作。

7、城市农贸市场周边及内部环境卫生、经营秩序、提质改造和市场基础设施标准化管理等方面的监管工作。

8、住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。

9、社会生活噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染,建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染等环境保护管理方面的行政处罚权。

10、户外公共场所无照经营、违规设置户外广告(不含广告发布内容)等工商管理方面的行政处罚权。

11、城市广场、人行道及管理范围内公共区域违法违规停放车辆行为等交通管理方面的行政处罚权。

12、向城市河道、其他水域倾倒废弃物和垃圾以及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等水务管理方面的行政处罚权。

13、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营,以及违法回收贩卖药品等食品药品监管方面的行政处罚权。

14、城市农贸市场违反市场环境卫生、经营秩序、提质改造和市场基础设施标准化管理等方面的行政处罚权。

15、城区临街搭棚治丧、在公共场所举行治丧活动、影响市民正常工作生活秩序、出殡途中抛撒冥币纸钱等民政殡葬管理方面的行政处罚权。



二、部门决算单位构成



2017年部门决算编报范围包括株洲市城市管理和综合执法局机关及所属二级预算单位,二级预算单位包括:

1、株洲市灯饰管理处;

2、株洲市城市管理行政执法支队;

3、株洲市户外广告资源管理处;

4、株洲市城市管理监督指挥中心;

5、株洲市垃圾处置监督管理处。




第三部分  2017年度部门决算情况说明




一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

1、2017年部门决算收入总计12237.74万元,较上年数12691.13万元下降453.39万元,降低3.57%。其中:

本年收入12139.82万元,较上年数12024.51万元增长115.31万元,增长0.96%;用事业基金弥补收支差额0.52万元,较上年1.96万元下降1.44万元,降低73.47%;年初结转和结余97.39万元,较上年664.66万元下降567.27,降低85.35%。

2、2017年部门决算支出总计12237.74万元,较上年数12691.13万元下降453.39万元,降低3.57%。其中:

本年支出12230万元,较上年数12593.73万元下降363.73万元,下降2.89%;年末结转和结余7.73万元,较上年97.39万元下降89.66万元,降低92.06%。


二、关于2017年度收入决算情况说明

2017年本年收入12139.82万元,其中:

1、财政拨款收入11407万元,占本年收入的93.96%;

2、事业收入362.43万元,占本年收入的2.99%;

3、其他收入370.39万元,占本年收入的3.05%。


三、关于2017年度支出决算情况说明

2017年本年支出12230万元,其中:

1、社会保障和就业支出126.61万元,占本年支出的1.04%;

2、医疗卫生与计划生育支出151.88万元,占本年支出的1.24%;

3、城乡社区支出11943.69万元,占本年支出的97.66%;

4、其他支出7.82万元,占本年支出的0.06%。


四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2017年本年财政拨款收入11407万元,较上年10856.6万元增加550.4万元,增长5.07%。

2、2017年本年财政拨款支出11489.02万元,较上年11423.96万元增加65.06万元,增长0.57%。


五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出7743.5万元,较上年7753.58万元下降10.08万元,降低0.13%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款支出7743.5万元,其中:

1、基本支出4071.45万元(人员经费2654.09万元,日常公用经费1417.36万元),占一般公共预算财政拨款支出的52.58%;

2、项目支出3672.04万元,占一般公共预算财政拨款支出的47.42%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款年初预算数为6110.37万元,支出决算数为7743.5万元,较年初预算增加1633.13万元,增长26.73%。其中:

1、社会保障和就业支出年初预算数为13.45万元,支出决算数为126.61万元,较年初预算增加113.16万元,增长841.34%。

2、医疗卫生与计划生育支出年初预算数为77.29万元,支出决算数为151.88万元,较年初预算增加74.59万元,增长96.51%。

3、城乡社区支出年初预算数为6019.63万元,支出决算数为11943.69万元,较年初预算增加5924.06万元,增长98.41%。


六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4071.45万元,其中:工资福利支出1963.06万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的48.22%;对个人和家庭的补助691.03万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的16.97%;商品和服务支出1387.26万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的34.07%;其他资本性支出30.10万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的0.74%。


七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1、“三公”经费总额及分项与年初预算数比较。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出115.85万元,较年初预算228.70万元降低112.85万元,降低49.34%。其中:

因公出国(境)费支出15.25万元,与年初预算15.25万元持平;公务用车购置及运行维护费69.21万元,较年初预算97.22万元下降28.01万元,降低28.81%;公务接待费31.40万元,较年初预算116.23万元下降84.83万元,降低72.98%。

2、“三公”经费总额及分项与上年决算数比较。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出115.85万元,较上年决算数150.67万元下降34.82万元,降低23.11%。其中:

因公出国(境)费支出15.25万元,较上年决算数6.98万元增长8.27万元,增长118.48%;公务用车购置及运行维护费69.21万元,较上年决算数91.17万元下降21.96万元,降低24.09%;公务接待费31.40万元,较上年决算数52.52万元下降21.12万元,降低40.21%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2017年2人分2批次经审批随株洲市组团,赴国外考察学习,支出因公出国(境)费15.25万元;2017年共有车辆28辆(其中:一般公务用车10辆,一般执法执勤用车4辆,特种专业技术用车6辆,其他车辆8辆),共计支出公务用车购置及运行维护费69.21万元,折合2.47万元/车.年;2017年共接待外来考察学习354批次,接待4547人次,共计支出公务接待费31.40万元。


八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算收入3745.52万元;支出3745.52万元,其中:路灯电费支出3707.99万元,路灯维护费37.53万元。


九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出921.29万元,比2016年597.11万元增加324.18万元,增长54.29%。主要原因是:城管体制改革、城管综合立法、创文创卫复检、取缔芦淞市场群和合泰涵洞早市等专项整治,市财政以基本支出安排经费,导致机关运转经费增加。

(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额393.13 万元,其中:政府采购货物支出119.14万元、政府采购工程支出128.27万元、政府采购服务支出145.72万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆28辆,其中:一般公务用车10 辆、一般执法执勤用车4 辆、特种专业技术用车6 辆、其他用车8辆,其他用车主要是灯饰管理处路灯维护、巡查等用车。

(四)预算绩效情况的说明。

2017年,本部门按照市财政绩效评价工作安排,进行整治绩效评价及专项绩效评价工作,并接受省市财政绩效评价检查。



第四部分  联系方式

以上信息由株洲市城市管理和综合执法局财务审计科负责接受公众询问,接洽人范小艳;联系电话28681317。



第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。



市城管局2017年部门决算公开(株财函〔2018〕78号附件2)